4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/08/2015 ATÉ 25/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
20
Data de Lançamento: 25/08/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
-1.348,10
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
4
193/007-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - GABINETE
220,00
%
0,1600
-1.348,10
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
648
195/008-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
220,00
%
0,3300
1.370,09
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ASSISTENCIA
108,10
%
0,0800
-1.226,28
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
648
195/009-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
913,18
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4000
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
205,00
%
0,3000
1.370,09
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ASSISTENCIA
108,10
%
0,0800
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
-1.226,28
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
-1.226,28
648
195/009-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 195/9-2015 - MOTIVO: PEDIDO EM DUPLICIDADE
Vl.Total:
-1.226,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.226,28
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
1.226,28
718
196/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS
Vl.Total:
913,18
Un.:
%
Quantidade:
1,2400
735,01
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº 
030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de 
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - FUNDO 
SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
205,00
%
0,1500
1.369,50
-2.022,15
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
51
197/007-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.530,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,6700
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
330,00
%
0,4900
1.369,51
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO
162,15
%
0,1200
-557,20
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
51
198/007-2015       
3.412,50
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
384,10
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,1100
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
65,00
%
0,1000
1.370,09
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO
108,10
%
0,0800
-674,05
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
41
200/007-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
110,00
%
0,1600
1.368,35
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - JURIDICO
54,05
%
0,0400
-1.488,10
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
186
202/008-2015       
3.412,50
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,1900
2.295,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
672,92
3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
220,00
%
0,3300
1.370,09
4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE  - SERV. MUNICIPAIS
108,10
%
0,0800
-814,05
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
143
203/007-2015       
3.412,50
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,1900
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/08/2015 ATÉ 25/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
110,00
%
0,1600
1.368,35
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - TRANSITO
54,05
%
0,0400
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
-644,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
49
268/000-2015 - 01
-644,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 268/0-2015 - MOTIVO: O PREGÃO 39/2014 TERMINOU
Vl.Total:
-644,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
-735,23
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
51
437/000-2015 - 01
-735,23
Item:
1 - Anulação da Nota nº 437/0-2015 - MOTIVO: O SERVIÇO FOI CANCELADO
Vl.Total:
-735,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-14,26
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
448/000-2015 - 01
-14,26
Item:
1 - Anulação da Nota nº 448/0-2015 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO
Vl.Total:
-14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
131,90
186
471/021-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
131,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
131,90
4.336,07
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
636
482/002-2015       
4.336,08
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - 
Jardim São Paulo - Registro/SP - PARA USO DA CASA LAR - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
4.336,07
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
41,45
103
501/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
41,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,45
0,00
2030/2014
Pregão Presencial
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
0,00
23.600,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
61.106.159/0001-80
0,00
211
556/000-2015       
236,00
Item:
1 - Aquisiçao de: CBUQ. CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA C, PADRÃO DER - SP - 
NORMATIVA ABNT. A RETIRADA FICARA A CARGO DA PREFEITURA E DEVERA SER ENTREGUE COM 
TEMPERATURA MINIMA DE 180° C. A VENCEDORA DEVERA TER SEDE NUM RAIO DE ATÉ 50KM DO 
PERIMETRO URBANO CONTRATANTE - Marca: EPCCO - ENGENHARIA - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, 
AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
23.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
TON
Quantidade:
100,0000
131,43
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
131,43
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4
587/022-2015       
131,43
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
131,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
84,70
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
731
592/007-2015       
84,70
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU- VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
84,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6868/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
85,13
113812600
J
46.377.222/0003-90
0,00
5813
616/000-2015       
85,13
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - OCORRIDA NO DIA 30/09/2014 ÀS 14h00 COM O 
VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQV 8720 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 3B8251280 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,13
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
6999/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
0,00
85,13
113812600
J
00.394.494/0104-41
0,00
5813
622/000-2015       
85,13
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO 
OCORRIDA COM O VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 - SAÚDE - SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS - R266261221 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,13
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
7001/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
0,00
1.149,24
113812600
J
00.394.494/0104-41
0,00
5813
623/000-2015       
574,62
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - OCORRIDAS COM O VEÍCULO RENAULT MASTER 
PLACA FQS 3985 - SAÚDE - SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - INFRAÇÃO Nº 29599594 E Nº 30291974 - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.149,24
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
6998/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE S
0,00
1.532,32
113812600
J
43.052.497/0005-28
0,00
5813
624/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/08/2015 ATÉ 25/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
85,13
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. INFRAÇÕES N° 1P006560-3, 10863986-3, 
1O863202-3, 1O839400-3, 1K209572-3 E 1A139019-3
Vl.Total:
510,78
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
127,69
2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. INFRAÇÕES N° 1K4006930-3 E 1P665949-3
255,38
SV
2,0000
766,16
3 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. 1H096652-2 - MULTAS OCORRIDAS COM O 
VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 - SAÚDE - SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - SERV. 
MUNICIPAIS
766,16
SV
1,0000
0,00
7002/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE S
0,00
85,13
113812600
J
43.052.497/0005-28
0,00
5813
625/000-2015       
85,13
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - OCORRIDA COM O VEÍCULO RENAULT MASTER 
PLACA FQS 3985 - SAÚDE - SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - INFRAÇÃO Nº 1P4137716-3 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,13
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
7000/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE S
0,00
85,13
113812600
J
43.052.497/0005-28
0,00
5813
626/000-2015       
85,13
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - OCORRIDA COM O VEÍCULO CITROEN JUMPER 
AMBULÂNCIA PLACA FRV 5834 - INFRAÇÃO Nº 107627793 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,13
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
7003/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
53,20
113812600
J
45.685.872/0001-79
0,00
5813
627/000-2015       
53,20
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - OCORRIDA COM O VEÍCULO RENAULT PLACA 
FQS 3985 - SAÚDE - APOIO ÀS REFERÊNCIAS - INFRAÇÃO Nº 5Z0005813 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
53,20
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
7022/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE S
0,00
102,16
113812600
J
43.052.497/0005-28
0,00
5813
629/000-2015       
102,16
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE MULTA 
OCORRIDA NO DIA 17/05 ÀS 08h50 COM O VEÍCULO FORD FIESTA SEDAN PLACA DBA 9474 NA RODOVIA SP 
55KM 318 - ITANHAÉM - INFRAÇÃO Nº 1Q676929-2 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
102,16
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
0,00
1.667,67
218810102
J
17.887.717/0001-08
0,00
5397
666/000-2015       
1.667,67
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 40 - 47646,79
Vl.Total:
1.667,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
0,00
-0,03
218810102
J
17.887.717/0001-08
0,00
5397
666/000-2015 - 01
-0,03
Item:
1 - Anulação da Nota nº 666/0-2015 - VALOR EMPENHADO A MAIOR
Vl.Total:
-0,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
310.000,00
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0,00
310.000,00
351120200
O
0,00
5812
668/000-2015       
310.000,00
Item:
1 - DECENDIO - TRANSFERENCIA 25/08/2015
Vl.Total:
310.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
900,32
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/051-2015       
1.994,12
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
1.994,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
-4,08
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
528
912/000-2015 - 01
-4,08
Item:
1 - Anulação da Nota nº 912/0-2015 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO
Vl.Total:
-4,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
141,82
278
1013/015-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, 
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
141,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
141,82
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
980,00
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
0,00
55
1213/000-2015       
490,00
Item:
1 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS - W3 OFC 04/T/24 - PARA USO DA DVISÃO DE RECURSOS HUMANOS 
- ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
980,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
895,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
662
2730/003-2015       
7,16
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ATENDIMENTO GERAL AOS SEUS 
USUÁRIOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
895,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
125,0000
0,00
1547/2015
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.50.43.01
J
02.405.006/0001-74
7.000,00
782
2918/005-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/08/2015 ATÉ 25/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL P/ ENTIDADE 1º TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 18/2015 - 
PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE - ESPORTES
Vl.Total:
7.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.000,00
0,00
1547/2015
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.50.43.01
J
02.405.006/0001-74
7.000,00
782
2918/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL P/ ENTIDADE 1º TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 18/2015 - 
PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE - ESPORTES
Vl.Total:
7.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.000,00
0,00
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
2.412,60
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
190
3350/002-2015       
1,92
Item:
1 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA
Vl.Total:
192,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
1,90
2 - CEBOLA MÉDIA
237,50
KG
125,0000
1,34
3 - ALFACE CRESPA - EXTRA
201,00
UN
150,0000
2,04
4 - CENOURA EXTRA MÉDIA
71,40
KG
35,0000
2,04
5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO
71,40
KG
35,0000
1,37
6 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE
54,80
MÇ
40,0000
3,40
7 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE
255,00
UN
75,0000
3,76
8 - PEPINO JAPONÊS EXTRA
188,00
KG
50,0000
2,06
9 - MAMAO FORMOSA GRANDE
309,00
KG
150,0000
2,70
10 - MEXIRICA
202,50
KG
75,0000
3,90
11 - PONKAN
487,50
KG
125,0000
1,90
12 - BERINJELA - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
142,50
KG
75,0000
3.678,38
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
3.678,38
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/055-2015       
1.755,04
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
3.678,38
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,1000
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
709,86
64
3399/064-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
709,86
Un.:
%
Quantidade:
0,4000
1.755,00
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
107,40
348
4010/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - PARA USO INTERNO DA UNIDADE E 
PARA USO NOS TREINAMENTOS, RODAS DE CONVERSA, REUNIÕES E CAPACITAÇÕES REALIZADAS NO 
AUDITÓRIO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
107,40
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
7,16
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-22,59
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
5029/000-2015 - 01
-22,59
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5029/0-2015 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO
Vl.Total:
-22,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-29,45
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
5042/000-2015 - 01
-29,45
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5042/0-2015 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO
Vl.Total:
-29,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
65.533,27
Outros/Não Aplicável
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.93.01
J
04.016.638/0001-71
0,00
75
5213/003-2015       
65.533,27
Item:
1 - RESTITUIÇÃO DE ISS RECOLHIDO EM DISCORDÂNCIA COM A LEI Nº 953/2009 - PROCESSO Nº 2999/2013 
(03 PARCELAS) - CONTABILIDADE - 3ª PARCELA
Vl.Total:
65.533,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-674,05
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
731
5280/004-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - CULTURA
110,00
%
0,0800
139,90
4037/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
731
5529/008-2015       
139,90
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
139,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
4.300,59
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
5560/008-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/08/2015 ATÉ 25/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
16,07
Item:
1 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
2.587,27
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
161,0000
4,06
2 - CEBOLA BRANCA - LOTE 04 - SEGMENTOS: (EMEF - 44,26%), (FUND.E.E. - 45,09%), (APAE - 2,15%), (EJA 
EMEF - 0,98%), (EJA E.E. - 1,15%), (EJA MÉDIO E.E. - 0,61%), (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,13%), (AEE 
MUNICIPAL - 1,40%), (AEE ESTADUAL - 1,73%), (INDÍGENAS - 0,25%), (QUILOMBOLAS - 0,25%) - EDUCAÇÃO
1.713,32
KG
422,0000
0,00
12410/2014
Pregão Presencial
SINASP SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA LTDA EPP
0,00
6.040,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.323.470/0001-40
0,00
175
5925/000-2015       
10,00
Item:
1 - COLA PARA TACHÃO - CN SINAL
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
72,80
2 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 100% REFLETIVA - AÇO GALV. MED. 60/60 - CN SINAL
2.548,00
UN
35,0000
74,80
3 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 100% REFLETIVA - AÇO GALV. MED. 50/75 - CN SINAL - TRÂNSITO
2.992,00
UN
40,0000
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
141,00
657
5928/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
141,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
47,00
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
94,00
644
5929/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CCI EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM IDOSOS - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
94,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
47,00
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
141,00
671
5930/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 
28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
141,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
47,00
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
8.464,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
6373/002-2015       
47,00
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS
Vl.Total:
3.760,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
80,0000
52,00
2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - NACIONALGÁS
2.080,00
UN
40,0000
217,00
3 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS
2.170,00
UN
10,0000
227,00
4 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - NACIONALGÁS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA 
REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO , PELO PERÍODO DE 06 MESES - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
454,00
UN
2,0000
0,00
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
32.277,48
209
6396/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, 
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - LIMPEZA PÚBLICA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
32.277,48
Un.:
M2
Quantidade:
169.881,4800
0,19
0,00
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
72.942,53
209
6400/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
Vl.Total:
5.966,72
Un.:
MT
Quantidade:
162.580,9600
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
16.002,88
MT
436.045,8200
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
17.558,08
MT
478.421,7800
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
9.078,84
MT
247.379,8200
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.023,04
MT
27.875,7700
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado  em  sarjetas e sarjetões.
293,52
M²
7.997,8200
0,04
7 - Capina periódica mensal
6.400,00
M²
40.000,0000
0,16
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
11.800,00
M²
20.000,0000
0,59
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
526,45
M²
214,8800
2,45
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal  - 
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA - REF. 11º PARCELA PERÍODO DE 11/07/2015 A 10/08/2015 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
4.293,00
M³
150,0000
28,62
0,00
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
331,05
209
6401/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Varrição periódica ( aos domingos) - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA - REF. ACERTO DE QUANTIDADE 
- SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
331,05
Un.:
MT
Quantidade:
9.020,4600
0,04
0,00
4772/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
47,69
172
6403/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
47,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
47,69
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/08/2015 ATÉ 25/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
24.950,00
3378/2015
Convite Compras e Serviços
OPINIÃO PESQUISA ANÁLISE E CONSULTORIA LTDA
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
73.988.917/0001-10
0,00
51
6520/001-2015       
49.900,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO PARA AVALIAÇÃO DOS 
SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO EM CADA ÁREA DE SUA 
ATUAÇÃO, AFERIÇÃO DOS IMPACTOS PROVOCADOS E DO QUE PODE SER MELHORADO PARA O BOM 
ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO EM TODOS OS SEUS ESTRATOS, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE 
1 (UMA) PESQUISA QUALITATIVA E 1 (UMA) PESQUISA QUANTITATIVA.
Vl.Total:
24.950,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
0,00
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
40,00
315
6623/010-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA USO DA UBS CENTRO E SECRETARIA - EIJI 
MATSUMURA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
40,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
20,00
0,00
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
-58,45
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
650
6641/000-2015 - 01
-58,45
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6641/0-2015 - ACERTO CONTABIL REF. A CI 305/2015
Vl.Total:
-58,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
1.765,40
506
6654/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARGARINA VEGETAL – Com sal, pote com 500 gramas ou 1 kg. - QUALY - ATENDIMENTO A DIVERSOS 
SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.765,40
Un.:
KG
Quantidade:
260,0000
6,79
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
0,00
6.162,06
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.182.329/0009-17
0,00
505
6677/001-2015       
1,86
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
Vl.Total:
4.426,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
2.380,0000
18,90
2 - BISCOITO DE POLVILHO - PINGO NOBRE
37,80
KG
2,0000
4,44
3 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
1.527,36
KG
344,0000
2,70
4 - VINAGRE BRANCO – Frasco de no mínimo 750 ml - CASTELO - SEGMENTOS: EMEF - 89,04%, FUND APAE - 
3,75%, EJA EMEF - 1,09%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 3,22%, AEE MUNICIPAL - 2,06%, INDÍGENAS - 
0,42%, QUILOMBOLAS - 0,42% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
170,10
UN
63,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
2.748,60
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.576.344/0001-31
0,00
505
6705/001-2015       
0,60
Item:
1 - IOGURTE (conforme especificação constante do processo de compras) - KINATURAL - SEGMENTOS: EMEF - 
91,53%, FUND APAE - 2,66%, EJA EMEF - 0,74%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,78%, AEE MUNICIPAL - 
1,92%, INDÍGENAS - 0,71%,, QUILOMBOLAS - 0,20% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.748,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4.581,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
1.060,80
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.576.344/0001-31
0,00
505
6706/001-2015       
0,60
Item:
1 - IOGURTE (conforme especificação constante do processo de compras) - KINATURAL - SEGMENTOS: EMEI - 
96,15%, EMEI NOSSO NINHO - 3,58% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.060,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.768,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
880,20
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.576.344/0001-31
0,00
505
6707/001-2015       
0,60
Item:
1 - IOGURTE (conforme especificação constante do processo de compras) - KINATURAL - SEGMENTOS: 
CRECHE - 94,21%, CRECHE NOSSO NINHO - 5,79% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
880,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.467,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
473,20
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
505
6905/002-2015       
7,28
Item:
1 - SALSICHA (conforme especificação constante do processo de compras) - PERDIGÃO - SEGMENTOS: EMEI - 
96,22%, EMEI NOSSO NINHO - 3,78% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
473,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
65,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-67,47
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
517
7429/000-2015 - 01
-67,47
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7429/0-2015 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO
Vl.Total:
-67,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
ANRO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.
0,00
19,30
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.251.905/0001-46
0,00
184
7511/000-2015       
1,93
Item:
1 - Papel toalha para cozinha, folha dupla picotado, medindo aproximadamente 18 cm x 22 cm, composto por 
100% de fibras naturais podendo ser fabricado em papel gofrado, acondicionado em pacote com 2 rolos, cada 
rolo contendo no mínimo 50 folhas. Deverá constar na embalagem: dados de identificação do fabricante, 
telefone do SAC, recomendações e código de barras.  - DONNA - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
19,30
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
10,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
82,90
51
7576/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
1.717,56
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.717,56
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
7580/004-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/08/2015 ATÉ 25/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.717,56
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.717,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
2.595,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
101
7636/000-2015       
42,61
Item:
1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série M1005  / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 - Ref. HP 12A 
mono - DSI
Vl.Total:
426,10
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
62,50
2 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 320A preto - DSI
312,50
UN
5,0000
61,88
3 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 321A ciano - DSI
618,80
UN
10,0000
61,88
4 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 322A amarelo - DSI
618,80
UN
10,0000
61,88
5 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 323A magenta - DSI - PARA 
USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
618,80
UN
10,0000
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
0,00
446,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
0,00
101
7638/000-2015       
111,50
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. Deverá ser de alta qualidade e 
brancura. Com garantia de não atolamento nas impressões, produzidos em papel reciclável. Deverá constar na 
embalagem: ISO 9001/14001, ECF, FSC ou Cerflor, nº do telefone do SAC, código de barras, com 
responsabilidade de 100% Florestas plantadas renováveis. - CHAMEX - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
446,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
4,0000
0,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
0,00
9.042,40
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
0,00
633
7692/001-2015       
8,90
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS  DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
9.042,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.016,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
0,00
10,50
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
02.939.554/0001-84
0,00
689
7791/000-2015       
10,50
Item:
1 - CONECTOR RJ45 CAT 5e MACHO. Material: Plástico acrílico. Cor: Transparente. Embalagem: Pacote c/ 50 
pçs - MULTITOC - CONSERTO DO CID DO ARAPONGAL - FUNSSOL
Vl.Total:
10,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
817,01
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
229
7835/000-2015       
470,01
Item:
1 - BATERIA 100 AMPERES. SUPERLIGHT
Vl.Total:
470,01
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
8,50
2 - TERMINAL BATERIA
17,00
UN
2,0000
1,01
3 - PARAFUSO. DO TERMINAL
2,02
UN
2,0000
254,01
4 - PAR LAMINA
254,01
UN
1,0000
73,97
5 - PLACA. DA EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLAND PLACA DBA 9455, DESTA 
SECRETARIA. APLICAR DESCONTO DE 16% - VALOR TOTAL LÍQUIDO R$ 817,01 - DES. AGRÁRIO
73,97
UN
1,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
SSTI TECNOLOGIA LTDA
-6.700,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.293.714/0001-59
0,00
660
7840/000-2015 - 01
-6.700,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7840/0-2015 - ACERTO CONTABIL REF. A CI Nº 299/2015
Vl.Total:
-6.700,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
384,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
49
7866/000-2015       
38,40
Item:
1 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, 
acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. Especificações: gramatura mínima de 30g/m²; 
alvura difusa mínima de 90%, índice de maciez mínima de 3,2 N.m/g e contagem de pintas inferior a 2,9. 
Comprimento do rolo mínimo de 30 metros; largura do rolo mínima de 100 mm; Apresentar juntamente com a 
amostra, Laudo e ou relatório de ensaio referente a testes realizados por Laboratório credenciado pelo Inmetro, 
cujo resultado final apresente as características mínimas exigidas, bem como a classificação do papel como 
Classe 1. - FANCY - PARA SUPRIR  AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO 
MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
384,00
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
10,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/08/2015 ATÉ 25/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
0,00
557,50
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
0,00
190
8003/000-2015       
111,50
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. Deverá ser de alta qualidade e 
brancura. Com garantia de não atolamento nas impressões, produzidos em papel reciclável. Deverá constar na 
embalagem: ISO 9001/14001, ECF, FSC ou Cerflor, nº do telefone do SAC, código de barras, com 
responsabilidade de 100% Florestas plantadas renováveis. - CHAMEX - MANUTENÇÃO DO POSTO DE 
BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
557,50
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
206,37
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8008/000-2015       
206,37
Item:
1 - MANGUEIRA. DA LANÇA TRASEIRA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
206,37
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
677,69
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8010/000-2015       
288,51
Item:
1 - Aquisição de: VALVULA. DE CONTROLE HIDRAULICO
Vl.Total:
288,51
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
163,00
2 - VALVULA. DE SEGURANÇA DO HIDRAULICO
163,00
UN
1,0000
226,18
3 - JOGO DE REPARO. DO HIDRAULICO - TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TT 3030 - SERV. MUNICIPAIS
226,18
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
281,82
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8012/000-2015       
281,82
Item:
1 - OLEO DE TRANSMISSAO - TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TT 3030 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
281,82
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
385,26
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8013/000-2015       
192,63
Item:
1 - MANGUEIRA. HIDRAULICA DA DIREÇÃO - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
385,26
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
140,84
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8014/000-2015       
140,84
Item:
1 - REPARO. DO CILINDRO DE LEVANTE - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580H - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
140,84
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
266,72
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8015/000-2015       
266,72
Item:
1 - OLEO DE TRANSMISSAO - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580H - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
266,72
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
192,01
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8020/000-2015       
192,01
Item:
1 - MANGUEIRA. HIDRAULICA DO ESTABILIZADOR - RETRO ESCAVADEIRA RD 406 EXTENSÍVEL - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
192,01
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
183,84
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8022/000-2015       
123,42
Item:
1 - REPARO. DO CILINDRO D GIRO
Vl.Total:
123,42
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
30,21
2 - BUCHA. HASTE DO CILINDRO GIRO - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580H - SERV. MUNICIPAIS
60,42
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
42,50
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8023/000-2015       
42,50
Item:
1 - FIXADOR. DO COMANDO - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580H - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
42,50
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
408,66
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8026/000-2015       
120,66
Item:
1 - MANGUEIRA. HIDRAULICA DA TRANSMISSAO
Vl.Total:
120,66
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
288,00
2 - FILTRO. DE TRANSMISSÃO - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
288,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
539,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8028/000-2015       
539,00
Item:
1 - DISCO DE EMBREAGEM - TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TT 3030 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
539,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
109,52
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8029/000-2015       
28,01
Item:
1 - PARAFUSO SEXTAVADO. 5/8X10 AÇO
Vl.Total:
84,02
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
3,0000
8,50
2 - PORCA 5/8 AUTO TRAVANTE - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - SERV. MUNICIPAIS
25,50
UN
3,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
138,01
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8030/000-2015       
138,01
Item:
1 - MANGUEIRA. HIDRAULICA CILINDRO DE DIREÇAO - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12 TURBO B - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
138,01
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/08/2015 ATÉ 25/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
162,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8032/000-2015       
162,00
Item:
1 - PRE FILTRO SEDMENTADOR DO COMBUSTIVEL - TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND 7630 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
162,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
20,50
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
2
8034/000-2015       
20,50
Item:
1 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - INFLA - PARA USO 
DO CRAM - GABINETE
Vl.Total:
20,50
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
370,50
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8285/000-2015       
185,25
Item:
1 - CRUZETA DO CARDAN. DA TOMADA DE FORÇA - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
370,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
381,75
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8288/000-2015       
100,50
Item:
1 - FILTRO DE OLEO MOTOR
Vl.Total:
100,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
110,25
2 - FILTRO DE AR
110,25
UN
1,0000
35,25
3 - FILTRO DE DIESEL
70,50
UN
2,0000
100,50
4 - CRUZETA DO CARDAN - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
100,50
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
361,50
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8289/000-2015       
100,50
Item:
1 - FILTRO DE OLEO MOTOR
Vl.Total:
100,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
110,25
2 - FILTRO DE AR
110,25
UN
1,0000
80,25
3 - FILTRO RACOR
80,25
PÇ
1,0000
35,25
4 - FILTRO DE DIESEL - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
70,50
UN
2,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
77,20
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.271.722/0001-02
0,00
2
8299/000-2015       
7,72
Item:
1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE - GABINETE
Vl.Total:
77,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.527,21
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
8318/000-2015       
230,04
Item:
1 - AMORTECEDOR TRASEIRO
Vl.Total:
460,08
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
44,73
2 - COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO
89,46
UN
2,0000
39,05
3 - Aquisição de: BATENTE. DA MOLA
78,10
UN
2,0000
65,32
4 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
65,32
UN
1,0000
73,13
5 - REPARO. FREIO DIANTEIRO
73,13
UN
1,0000
180,34
6 - Aquisição de: PNEU. 175 70 R 13
721,36
UN
4,0000
9,94
7 - VALVULA DE AR. PNEU - FIAT UNO MILLE PLACA DBA 9484 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
39,76
UN
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
659,03
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
8319/000-2015       
29,00
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
180,53
2 - SILENCIOSO TRASEIRO
180,53
UN
1,0000
10,15
3 - ABRAÇADEIRA
20,30
UN
2,0000
14,50
4 - COXIM DE ESCAPE
29,00
UN
2,0000
189,95
5 - Aquisição de: PNEU. 170 70 R 13
379,90
UN
2,0000
10,15
6 - VALVULA DE AR - VW POINTER - PLACA CPV 1498 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
20,30
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
100,05
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
8320/000-2015       
25,01
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. SAE 40 - VW POINTER PLACA - CPV 1498 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
100,05
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
700,01
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8334/000-2015       
255,00
Item:
1 - LUVA CARDAN
Vl.Total:
255,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
255,00
2 - PONTEIRA CARDAN
255,00
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/08/2015 ATÉ 25/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
190,01
3 - EXTINTOR. ABC 02 KG - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
190,01
PÇ
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
630,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8335/000-2015       
127,50
Item:
1 - SAPATA DE FREIO. TRASEIRO
Vl.Total:
255,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
25,00
2 - TAMPA DO RADIADOR
25,00
UN
1,0000
350,00
3 - CILINDRO. AUXILIAR DE EMBREAGEM - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
350,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
20,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8336/000-2015       
20,00
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. DE FLUIDO DE FREIO 500ML - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
20,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
596,76
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8338/000-2015       
135,00
Item:
1 - JUNTA. REFRIGERADOR DO OLEO
Vl.Total:
135,00
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
15,00
2 - TAMPA DO RADIADOR
15,00
UN
1,0000
105,00
3 - FILTRO DE OLEO
105,00
UN
1,0000
55,01
4 - FILTRO DE DIESEL
110,01
UN
2,0000
115,50
5 - FILTRO DE AR
115,50
UN
1,0000
71,25
6 - FILTRO DE AR. SECUNDARIO
71,25
UN
1,0000
45,00
7 - COLA SILICONE - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
45,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
240,75
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8339/000-2015       
240,75
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. BALDE DE 20 LITROS - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
240,75
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
28,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8340/000-2015       
28,00
Item:
1 - Aquisiçao de: GRAXA - FORD CARGO C 1317 - PLACA DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
28,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
906,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8341/000-2015       
250,50
Item:
1 - AQUISIÇÃO CUICA. DE FREIO TRASEIRO
Vl.Total:
501,00
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
115,00
2 - FILTRO DE OLEO
115,00
UN
1,0000
42,00
3 - RETENTOR DA RODA. TRASEIRA
42,00
UN
1,0000
10,00
4 - TRAVA ARANHA
10,00
UN
1,0000
40,00
5 - COLA SILICONE
40,00
UN
1,0000
100,00
6 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
100,00
UN
1,0000
98,00
7 - FILTRO RACOR - FORD CARGO C 1317 - PLACA DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
98,00
PÇ
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
180,34
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
8342/000-2015       
75,26
Item:
1 - TOMADA. DE FORÇA DA CARRETA
Vl.Total:
75,26
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
45,44
2 - Aquisiçao de:CHICOTE
45,44
UN
1,0000
29,82
3 - AQUISIÇÃO: CABO. DE CHICOTE - FIAT UNO MILLE - PLACA DBA 9484 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
59,64
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
480,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8343/000-2015       
240,00
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
480,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
421,50
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8344/000-2015       
102,00
Item:
1 - FILTRO DE OLEO. DO MOTOR
Vl.Total:
102,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
99,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
99,00
UN
1,0000
96,00
3 - FILTRO RACOR
96,00
PÇ
1,0000
105,00
4 - FILTRO DE AR
105,00
UN
1,0000
19,50
5 - FILTRO HIDRAULICO - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
19,50
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/08/2015 ATÉ 25/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
1.050,05
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8345/000-2015       
80,01
Item:
1 - CRUZETA DO CARDAN. TOMADA DE FORÇA
Vl.Total:
160,02
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
120,00
2 - Aquisiçao de: GARFO. DO CARDAN TOMADA DE FORÇA
120,00
UN
1,0000
285,00
3 - AQUISIÇÃO CUICA. DE FREIO LADO ESQUERDO
285,00
PÇ
1,0000
255,00
4 - CUICA DE FREIO. LADO DIREITO
255,00
UN
1,0000
35,01
5 - FLEXIVEL DE FREIO. TRASEIRO
70,02
UN
2,0000
20,00
6 - Aquisição de: CONEXAO. DA CUICA
80,01
UN
4,0000
40,00
7 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - FORD F 12000 L - PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
80,00
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
204,30
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8346/000-2015       
17,03
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. HIDRAULICO SAE 68 - FORD F 12000 L - PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
204,30
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
12,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
1.385,60
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8347/000-2015       
360,00
Item:
1 - EMBUCHAMENTO
Vl.Total:
360,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
120,00
2 - JUNTA. INTERNA DE DISTRIBUIÇÃO
120,00
PÇ
1,0000
45,00
3 - COLA SILICONE
45,00
UN
1,0000
30,00
4 - RETENTOR RODA DIANTEIRA
60,00
UN
2,0000
3,00
5 - CUPILHA
18,00
UN
6,0000
450,00
6 - SILENCIOSO. DO ESCAPAMENTO
450,00
UN
1,0000
3,90
7 - PARAFUSO. MANGA DE EIXO
15,60
UN
4,0000
1,50
8 - PORCA
6,00
UNI
4,0000
60,00
9 - AQUISIÇÃO: LUVA. ESCAPAMENTO
60,00
PÇ
1,0000
65,25
10 - ABRAÇADEIRA. SILENCIOSO
130,50
UN
2,0000
45,00
11 - ABRAÇADEIRA. TUBO DE ESCAPAMENTO
90,00
PÇ
2,0000
6,00
12 - PARAFUSO COMPLETO. COMPLETO
18,00
UN
3,0000
8,25
13 - Aquisiçao de: ELETRODO
8,25
UN
1,0000
3,75
14 - PARAFUSO
3,75
UN
1,0000
0,50
15 - Aquisição de: PORCA. DA ABRAÇADEIRA DA MOLA - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
0,50
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
52,50
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8348/000-2015       
26,25
Item:
1 - Aquisiçao de: GRAXA - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
52,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
166,50
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8349/000-2015       
31,50
Item:
1 - Aquisiçao de: GRAXA
Vl.Total:
63,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
17,25
2 - OLEO DE CAMBIO
34,50
UN
2,0000
17,25
3 - OLEO DIFERENCIAL  - MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA DBA 2072 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
69,00
LT
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
1.450,65
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8350/000-2015       
8,03
Item:
1 - PARAFUSO. ABRAÇADEIRA DO CARDAN
Vl.Total:
32,10
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
2,55
2 - Aquisiçao de: PARAFUSO. 8X90 COM PORCA
2,55
UN
1,0000
40,50
3 - SILICONE
40,50
PÇ
1,0000
42,00
4 - RETENTOR DA RODA. TRASEIRA
84,00
UN
2,0000
12,00
5 - TRAVA ARANHA
24,00
UN
2,0000
230,25
6 - LONA DE FREIO. TRASEIRO
230,25
JG
1,0000
30,00
7 - AREBITE
30,00
UN
1,0000
150,00
8 - Aquisiçao de: ROLAMENTO. INTERNO TRASEIRO
150,00
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/08/2015 ATÉ 25/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
171,00
9 - Aquisição: ROLAMENTO. EXTERNO TRASEIRO
171,00
UNI
1,0000
235,50
10 - LUVA CARDAN
235,50
UN
1,0000
275,25
11 - PONTEIRA CARDAN
275,25
UN
1,0000
150,00
12 - CRUZETA DO CARDAN
150,00
UN
1,0000
12,75
13 - AQUISIÇÃO: MOLA. SAPATA FREIO TRASEIRO - MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA DBA 2072 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
25,50
PÇ
2,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
189,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
39
8442/000-2015       
7,56
Item:
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 50 litros reforçado, medindo aproximadamente 63 x 80 cm x 
0,07mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE 
ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - JURÍDICO
Vl.Total:
189,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
25,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
643,08
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2
8444/000-2015       
43,50
Item:
1 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
Vl.Total:
87,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
75,40
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
75,40
UN
1,0000
170,38
3 - JOGO DE DISCO DE FREIO
170,38
UN
1,0000
65,25
4 - COIFA. LADO RODA LE
65,25
UNI
1,0000
65,25
5 - COIFA LADO CAMBIO. LE
65,25
UN
1,0000
89,90
6 - REPARO. FREIO DIANTEIRO - TROCAR PEÇAS VEÍCULOS SANTANA - PLACA CMW 0848 (DAR DESCONTO 
DE 27,50%) - GABINETE
179,80
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
720,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8445/000-2015       
160,00
Item:
1 - Aquisição de: POLIA. DESVIO
Vl.Total:
160,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
90,00
2 - CORREIA
90,00
UN
1,0000
365,00
3 - BOMBA D'AGUA
365,00
UN
1,0000
45,01
4 - COLA SILICONE
45,01
UN
1,0000
15,00
5 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
59,99
UN
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
768,19
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8446/000-2015       
395,01
Item:
1 - MOLA MESTRE. DIANTEIRA
Vl.Total:
395,01
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
15,01
2 - Aquisição de: ESPIGAO
30,01
UN
2,0000
30,01
3 - BUCHA DA MOLA. DIANTEIRA
60,01
UN
2,0000
40,00
4 - ABRAÇADEIRA. DE MOLA
80,00
UN
2,0000
3,01
5 - PARAFUSO. ABRAÇADEIRA DA MOLA
6,01
UN
2,0000
125,00
6 - REPARO. VAL. FREIO DE MÃO
125,00
UN
1,0000
5,11
7 - ARRUELA. DE MOLEJO
10,21
UNI
2,0000
60,01
8 - FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO
60,01
UN
1,0000
0,97
9 - PARAFUSO COMPLETO - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1,93
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
2.281,02
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8447/000-2015       
520,00
Item:
1 - MOLA MESTRE. DIANTEIRO LADO ESQUERDO
Vl.Total:
520,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
30,00
2 - BUCHA. DE MOLA DIANTEIRO LADO DIREITO
60,00
UN
2,0000
30,00
3 - Aquisição de: ESPIGAO. DA MOLA MESTRE
30,00
UN
1,0000
8,00
4 - PARAFUSO. COMPLETO DA ABRAÇADEIRA DA MOLA
8,00
UN
1,0000
25,00
5 - LENTE. LATERAL TRASEIRO
25,00
PÇ
1,0000
280,00
6 - SUPORTE DE MOLA. TRASEIRA LADO DIREITO
280,00
UN
1,0000
280,00
7 - Aquisição de: SUPORTE. DA MOLA TRASEIRO LADO ESQUERDO
280,00
UN
1,0000
170,01
8 - AQUISIÇÃO: MOLA
170,01
PÇ
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/08/2015 ATÉ 25/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
50,00
9 - PINO DE MOLA
150,01
UN
3,0000
40,00
10 - BUCHA DA MOLA. DIANTEIRO LADO ESQUERDO
120,00
UN
3,0000
35,01
11 - ESPIGÃO. DA MOLA MESTRE
35,01
UN
1,0000
2,00
12 - BICO DE ENGRAXAR
6,01
UN
3,0000
4,00
13 - CUPILHA
8,00
UN
2,0000
5,00
14 - ARRUELA. DE MOLA
15,01
UNI
3,0000
2,01
15 - CINTA PLASTICA
4,02
PÇ
2,0000
60,00
16 - Aquisição CAPA. VOLANTE
60,00
UNI
1,0000
509,95
17 - MOLA MESTRE. LADO ESQUERDO - FORD F 12000 L - PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
509,95
UN
1,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
1.052,80
09.00.20.601.3.3.90.30.01
J
05.271.722/0001-02
0,00
255
8453/000-2015       
3,29
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA FRENTE DE 
TRABALHO RURAL EM MUTIRÃO DE LIMPEZA DO RIO GUAVIRUVA NO PERÍODO DE 60 DIAS - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.052,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
320,0000
0,00
6654/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FABIO SHIRAY MÓVEIS - ME
0,00
3.600,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.788.956/0001-13
0,00
763
8454/000-2015       
45,00
Item:
1 - COLCHÃO TIPO CAMPING, 180X60, ESPESSURA DE 40MM (4CM) - PARA ALOJAMENTO DA DELEGAÇÃO DE 
REGISTRO DURANTE COMPETIÇÕES FORA DA CIDADE - EX: JOGOS REGIONAIS, JOGUINHOS DA JUVENTUDE, 
JOGOS ABERTOS - ESPORTES
Vl.Total:
3.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
80,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
53,30
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
2
8489/000-2015       
2,99
Item:
1 - BISCOITO DOCE - TIPO MANTEIGA - MARILAN
Vl.Total:
29,90
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
10,0000
1,37
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - MABEL
13,70
PCT
10,0000
4,85
3 - MARGARINA VEGETAL LIGHT - VIGOR - PARA USO NAS OFICINAS REALIZADAS PELO CRAM - GABINETE
9,70
UN
2,0000
0,00
1397/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
3.250,00
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
691
8490/000-2015       
65,00
Item:
1 - CESTA BÁSICA contendo: 5kg de arroz, 2kg de feijão, 1kg de farinha de mandioca, 2 pacotes de leite em pó 
integral cada um contendo 400 gramas, 500 gramas de café torrado e moído, 2kg de açúcar refinado, 900ml de 
óleo de soja, 1kg de sal refinado iodado, 500 gramas de macarrão, 400 gramas de bolacha de maisena, 500 
gramas de purê de tomate, 2 latas de sardinha cada uma contendo 250 gramas, 300 gramas de tempero 
completo sem pimenta. - CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL
Vl.Total:
3.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
CLODOALDO MACHADO GATO ME
0,00
189,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.539.942/0001-01
0,00
68
8491/000-2015       
63,00
Item:
1 - Cartucho de cilindro compatível com impressoras Brother - Ref. DR-3302 - JF / COMPACT - A SER USADO 
NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
189,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
3.200,40
6839/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
103
8557/001-2015       
3.200,40
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
3.200,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
335,00
6831/2015
Outros/Não Aplicável
ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO
0,00
335,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
192.852.878-32
0,00
525
8573/000-2015       
335,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF PROFª OLGA CLIVATTI RODRIGUES - C/C 404-7 
CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
335,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
535,00
6829/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA
0,00
535,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
106.384.178-05
0,00
559
8574/000-2015       
535,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA O SETOR I - CRECHE MUNICIPAL EDELEIZA SOARES - C/C 
404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
535,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
711,00
6826/2015
Outros/Não Aplicável
DENIS HIROSHI GENOVEZ KOMINE
0,00
711,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
272.978.868-90
0,00
525
8577/000-2015       
711,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF PROFª ANNA PINTO BANKS - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
711,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
6808/2015
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
0,00
500,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
0,00
630
8638/000-2015       
500,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
891,12
6932/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
731
8664/001-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/08/2015 ATÉ 25/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
891,12
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
891,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6935/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
843,73
731
8665/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT E PROJETO GURI - CULTURA
Vl.Total:
843,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
843,73
0,00
6934/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
82,90
731
8666/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
470,00
650
8720/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA USO EM TODOS OS CRAS - 
C/C 28.282-0 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
470,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
47,00
0,00
7468/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAJELA HOSPITALAR LTDA
7.561,80
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.483.928/0001-08
0,00
442
8947/000-2015       
126,03
Item:
1 - TERIFLUNOMIDA 14MG - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REF. AO PROCESSO Nº 
0001993-29.2015.8.26.0495 E MANDADO Nº 495.2015/004128-8 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.561,80
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
60,0000
0,00
7638/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
1.380,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
293
8948/000-2015       
300,00
Item:
1 - Seladora temporizada com selagem mínima de 13mm de largura, 29 cm de comprimento, tensão mínima de 
saída 22 volts; potência de 330W, com resistência-fita de aço inoxidável 110W ou bivolt; Certificado de Boas 
Praticas de Fabricação; Garantia mínima de 02 anos. - CRISTOFOLI
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
540,00
2 - Fotopolimerizador a LED - pot. min.1.200 mW / cm², com ponta de polímero, com protetor ocular , sem fio; 
potencia automática inicial de 450 mw em até 10 segundos; aumento automático da potencia para 1200 mw 
após 10 segundos iniciais; sinal sonoro a cada 10 segundos; desligamento automático após 50 segundos; 
sistema de proteção térmica contra superaquecimento; bivolt; com Com Registro no MS; Certificado de Boas 
Praticas de Fabricação; Garantia de 02 anos. - KONDORTECH - REF. A TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS 
DA C/C 255-9 CEF - SAÚDE
1.080,00
UN
2,0000
0,00
7638/2014
Pregão Presencial
DABI ATLANTE S/A INDUSTRIAS MÉDICO 
ODONTOLÓGICAS
679,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
55.979.736/0001-45
0,00
293
8949/000-2015       
339,50
Item:
1 - Caneta de alta rotação máxima 380 mil RPM, acoplamento Borden, spray triplo, sistema troca broca 
press-button, torque 0,13 Ncm, auto-clavável até 135°C por mais de 1000 ciclos comprovados; recartilha soft; 
confeccionada em aço inox; Registro no MS; Certificado de Boas Práticas de Fabricação; Um ano de garantia. - 
MODELO D700 - FABRICANTE DABI ATLANTE - REF. A TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 255-9 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
679,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
840,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
0,00
351
8950/000-2015       
13.500,05
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. A PARTE DO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
840,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0600
0,00
7422/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
42,26
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
0,00
783
8951/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM A JUNDIAÍ PARA LEVAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA PARTICIPAR DO 59º JOGOS 
REGIONAIS - SAÍDA: 04/07/2015 ÀS 13h00 E RETORNO: 05/07/2015 ÀS 01h00 - ESPORTES
7,13
1,0000
0,00
7424/2015
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
49,39
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
0,00
783
8952/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM A JUNDIAÍ PARA LEVAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA PARTICIPAR DO 59º JOGOS 
REGIONAIS - DIA 03/07/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 20h00 - ESPORTES
14,26
2,0000
0,00
7425/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA GORETTI DE FÁTIMA RAMOS SILVA
927,04
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
149.088.468-80
0,00
783
8953/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
281,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
8,0000
7,13
2 - LANCHE
57,04
8,0000
196,32
3 - PERNOITE - VIAGEM A JUNDIAÍ PARA LEVAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA PARTICIPAR DO 59º 
JOGOS REGIONAIS - SAÍDA: 30/06/2015 ÀS 07h30 E RETORNO: 03/07/2015 ÀS 23h30 - ESPORTES
588,96
3,0000
0,00
7426/2015
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
49,39
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
0,00
783
8954/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/08/2015 ATÉ 25/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM A JUNDIAÍ PARA LEVAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA PARTICIPAR DO 59º JOGOS 
REGIONAIS - DIA 02/07/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 20h00 - ESPORTES
14,26
2,0000
0,00
7427/2015
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
84,52
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
0,00
783
8955/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM A JUNDIAÍ PARA LEVAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA PARTICIPAR DO 59º JOGOS 
REGIONAIS - 06/07/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ESPORTES
14,26
2,0000
0,00
7428/2015
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
84,52
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
0,00
783
8956/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM A JUNDIAÍ PARA LEVAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA PARTICIPAR DO 59º JOGOS 
REGIONAIS - 05/07/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ESPORTES
14,26
2,0000
0,00
7429/2015
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
35,13
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
0,00
783
8957/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A JUNDIAÍ PARA LEVAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA PARTICIPAR DO 59º 
JOGOS REGIONAIS - 01/07/2015, SAÍDA ÀS 12h00 E RETORNO ÀS 20h00 - ESPORTES
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7430/2015
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
49,39
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
0,00
783
8958/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM A JUNDIAÍ PARA LEVAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA PARTICIPAR DO 59º JOGOS 
REGIONAIS - 04/07/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h45 - ESPORTES
14,26
2,0000
0,00
7431/2015
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
280,84
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
0,00
783
8959/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE
14,26
2,0000
196,32
3 - PERNOITE - VIAGEM A JUNDIAÍ PARA LEVAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA PARTICIPAR DO 59º 
JOGOS REGIONAIS - SAÍDA: 08/07/2015 ÀS 07h00 RETORNO: 09/07/2015 ÀS 05h00 - ESPORTES
196,32
1,0000
0,00
7432/2015
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
49,39
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
0,00
783
8960/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM A JUNDIAÍ PARA LEVAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA PARTICIPAR DO 59º JOGOS 
REGIONAIS - 07/07/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 20h30 - ESPORTES
14,26
2,0000
0,00
7275/2015
Outros/Não Aplicável
FERNANDA CASSIA DIAS
84,52
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.973.468-28
0,00
466
8961/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "JORNADA MUNDIAL DE LUTA CONTRA AS HEPATITES VIRAIS" NO 
CENTRO DE CONVENÇÃO REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 18/08/2015, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 
CONTA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
0,00
7162/2015
Outros/Não Aplicável
MARCOS RENATO FERRARI
330,23
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
111.678.508-07
0,00
632
8962/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
7,13
2 - LANCHE
28,52
4,0000
196,32
3 - PERNOITE - VIAGEM A TIETÊ/SP PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO - 
SALA DO EMPREENDEDOR, COM SAÍDA NO DIA 03/08/15 ÀS 05h00 E RETORNO NO DIA 04/08/15, ÀS 19h00 - 
ASSISTÊNCIA
196,32
1,0000
0,00
7071/2015
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
1.000,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
0,00
287
8963/000-2015       
1.000,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA INCLUSIVE DO 
SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7418/2015
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
720,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
F
375.721.098-02
0,00
487
8964/000-2015       
720,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA ESTA SERETARIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
720,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
58,45
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
650
8965/000-2015       
11,69
Item:
1 - Calculadora de mesa 12 dígitos. Com visor de cristal líquido; alimentação solar ou a base de bateria ou 
pilha. Funções: porcentagem, memória, inversão de sinal/GT/correção total e parcial/desligamento automático 
Vl.Total:
58,45
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/08/2015 ATÉ 25/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
ou tecla off. - C/C 28282-0 BB - TOMIX - ACERTO CONTABIL A CI 305/2015 - REF. AO EMPENHO 6641
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
SSTI TECNOLOGIA LTDA
6.700,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.293.714/0001-59
0,00
653
8966/000-2015       
3.350,00
Item:
1 - NOTEBOOK - LENOVO E431 - C/C 28286-3 BB - ACERTO CONTABIL CI Nº 299/2015 REF. AO EMPENHO 
7840 - ASSISTENCIA
Vl.Total:
6.700,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
834,25
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
8967/000-2015       
492,03
Item:
1 - Aquisição de: CONEXAO. RETORNO DOS BICOS
Vl.Total:
492,03
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
342,22
2 - MANGUEIRA. DE RETORNO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 PARA ATENDIMENTO 
NO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 29% TOTAL R$ 834,25 - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
342,22
PÇ
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
2.997,62
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
8968/000-2015       
1.640,10
Item:
1 - KIT DE EMBREAGEM
Vl.Total:
1.640,10
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
369,91
2 - AQUISIÇÃO ; KIT. CABO SELETOR
369,91
UN
1,0000
132,77
3 - RETENTOR TRASEIRO. DO VIRA
132,77
UN
1,0000
374,17
4 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
374,17
UN
1,0000
480,67
5 - JOGO DE RETENTOR - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 PARA ATENDIMENTO NO 
ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 29% TOTAL R$ 2.997,62 - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
480,67
PÇ
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
59,64
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
8969/000-2015       
19,88
Item:
1 - OLEO DE CAMBIO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 PARA ATENDIMENTO NO 
ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 29% TOTAL R$ 59,64 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
59,64
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
3.334,87
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
8970/000-2015       
390,50
Item:
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
Vl.Total:
781,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
160,46
2 - Aquisiçao de: PIVO. LE
160,46
UN
1,0000
110,05
3 - BIELETA
220,10
PÇ
2,0000
230,04
4 - JOGO DE PASTILHA. DIANTEIRA E TRASEIRA
460,08
UN
2,0000
41,89
5 - FLEXIVEL. CENTRAL
41,89
UN
1,0000
468,60
6 - VALVULA. EQUALIZADORA
468,60
UN
1,0000
180,34
7 - COXIM COM ROLAMENTO
360,68
UN
2,0000
80,23
8 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
160,46
UN
2,0000
20,59
9 - FLUIDO DE FREIO
41,18
UN
2,0000
110,05
10 - REPARO. PINÇA DIANTEIRA
220,10
UN
2,0000
76,68
11 - AQUISIÇÃO: CANO. RETORNO BOMBA
230,04
PÇ
3,0000
190,28
12 - CABO DE FREIO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 PARA ATENDIMENTO NO 
ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 29% TOTAL R$ 3.334,87 - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
190,28
PÇ
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.097,66
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
8971/000-2015       
575,10
Item:
1 - JUNTA HOMOCINETICA. LADO RODA
Vl.Total:
575,10
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
522,56
2 - JUNTA HOMOCINETICA. LADO CAMBIO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 PARA 
ATENDIMENTO NO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 29% TOTAL R$ 1.097,66 - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
522,56
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
846,32
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
8972/000-2015       
238,56
Item:
1 - AQUISIÇÃO: CANO. DE ALIMENTAÇÃO MOTOR
Vl.Total:
238,56
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
142,00
2 - MANGUEIRA. ALIMENTAÇAO DO MOTOR
284,00
PÇ
2,0000
24,14
3 - AQUISIÇÃO; NIPE
48,28
UN
2,0000
39,76
4 - Aquisição de: CONEXAO
159,04
UN
4,0000
116,44
5 - FLEXIVEL - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO REF. PARA 
116,44
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/08/2015 ATÉ 25/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 29% TOTAL R$ 
846,32 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.976,14
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
8973/000-2015       
770,35
Item:
1 - Aquisição de: VOLANTE. DO MOTOR
Vl.Total:
770,35
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
406,12
2 - Aquisição de CUBO. COM ROLAMENTO DIANTEIRO
812,24
UNI
2,0000
393,55
3 - Aquisiçao de:CILINDRO. MESTRE DO CAMBIO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO 
SETOR DE APOIO REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM 
DESCONTO DE 29% TOTAL R$ 1.976,14 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
393,55
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
120,70
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
8974/000-2015       
60,35
Item:
1 - BATENTE DA PORTA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE 
APOIO REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 
29% TOTAL R$ 120,70 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
120,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
700,72
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
8975/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA TRANSMISSÃO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE 
APOIO REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 
30% TOTAL R$ 700,72 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
700,72
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
8,5800
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
500,63
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
8976/000-2015       
81,67
Item:
1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. DA PORTA E SUPORTE - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 
DO SETOR DE APOIO REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM 
DESCONTO DE 30% TOTAL R$ 500,63 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
500,63
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
6,1300
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
350,36
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
8977/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO, SANGRIA E LIMPEZA - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACA 
DJL 4569 DO SETOR DE APOIO REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA 
- COM DESCONTO DE 30% TOTAL R$ 350,36 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
350,36
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,2900
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.440,64
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
8978/000-2015       
81,67
Item:
1 - RETIFICA DO VOLANTE
Vl.Total:
90,65
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,1100
81,67
2 - SERVIÇO DE EMBREAGEM. E CAMBIO
549,63
HR
6,7300
81,67
3 - SERVIÇO DE TIRAR. MOTOR PARA ELIMINAR VAZAMENTO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACA 
DBA 9451 PARA ATENDIMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 30% TOTAL 
R$ 1.440,64 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
800,36
HR
9,8000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
200,09
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
8979/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 PARA ATENDIMENTO 
DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 30% TOTAL R$ 200,09 - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
200,09
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,4500
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
650,09
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
8980/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
250,73
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0700
81,67
2 - MÃO DE OBRA. FREIO
278,49
HR
3,4100
81,67
3 - ALINHAMENTO
70,24
HR
0,8600
81,66
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 PARA ATENDIMENTO 
DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 30% TOTAL R$ 650,09 - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
50,63
HR
0,6200
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
220,10
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
8981/000-2015       
160,46
Item:
1 - SILENCIOSO TRASEIRO
Vl.Total:
160,46
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
9,94
2 - ABRAÇADEIRA
19,88
UN
2,0000
20,59
3 - COXIM DE ESCAPE
20,59
UN
1,0000
19,17
4 - VEDA ESCAPE - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 PARA ATENDIMENTO NO NASF DESTA 
SECRETARIA - COM DESCONTO DE 29% TOTAL R$ 220,10 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
19,17
UN
1,0000
 
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/08/2015 ATÉ 25/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
60,44
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
8982/000-2015       
81,68
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ESCAPE - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 PARA ATENDIMENTO NO 
NASF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 30% TOTAL R$ 60,44 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
60,44
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,7400
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
450,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
8983/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. FREIO
Vl.Total:
249,91
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0600
81,67
2 - MÃO DE OBRA . PORTA - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 
30% TOTAL R$ 450,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
200,09
HR
2,4500
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
120,05
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
8984/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ALTERNADOR - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM 
DESCONTO DE 30% TOTAL R$ 120,05 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
120,05
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,4700
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.184,28
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
8985/000-2015       
69,58
Item:
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
Vl.Total:
69,58
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
75,26
2 - AQUISIÇÃO: GUIA. VIDRO PORTA LE
75,26
PÇ
1,0000
120,70
3 - MAQUINA DO VIDRO LADO ESQUERDO
120,70
UN
1,0000
282,58
4 - COXIM INFERIOR DO CAMBIO
282,58
UN
1,0000
126,38
5 - CABO DE FREIO DE MAO
126,38
UN
1,0000
159,75
6 - AQUISIÇÃO ; KIT. REGULADOR FREIO
159,75
UN
1,0000
350,03
7 - REPARO. ELÉTRICO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 
29% TOTAL R$ 1.184,28 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
350,03
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
790,94
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
8986/000-2015       
790,94
Item:
1 - ALTERNADOR - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 
29% TOTAL R$ 790,94 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
790,94
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
280,12
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
8987/000-2015       
81,68
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,22
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,3700
81,67
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 PARA 
ATENDIMENTO NA FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 30% TOTAL R$ 280,12 - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
249,90
HR
3,0600
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.193,35
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
8988/000-2015       
130,50
Item:
1 - BANDEJA DA SUSPENSAO
Vl.Total:
261,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
68,88
2 - TERMINAL DE DIREÇAO
137,75
UN
2,0000
79,75
3 - Aquisiçao de: PIVO
159,50
UN
2,0000
39,88
4 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
79,75
UN
2,0000
179,80
5 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO
179,80
UN
1,0000
65,25
6 - KIT ROLAMENTO TRASEIRO
130,50
UN
2,0000
59,45
7 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO
118,90
UN
2,0000
65,25
8 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
65,25
UN
1,0000
15,23
9 - COXIM DE ESCAPE
30,45
UN
2,0000
15,23
10 - ABRAÇADEIRA - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166  PARA ATENDIMENTO NA 
FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 27.50% TOTAL R$ 1.193,35 - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
30,45
UN
2,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
240,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
319
8989/000-2015       
3,00
Item:
1 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - FESTIVA
Vl.Total:
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
40,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/08/2015 ATÉ 25/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
19
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3,00
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL- MARILAN - PARA USO DOS PACIENTES QUE FAZEM COLETA DE 
SANGUE EM JEJUM - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
120,00
PCT
40,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
65,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
0,00
319
8990/000-2015       
2,60
Item:
1 - Tomada sistema X compativel com a marca fame - RADIAL - PARA USO DA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES 
DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
65,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
276,75
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
319
8991/000-2015       
9,25
Item:
1 - REATOR ELETRONICO 1X40W - ECP
Vl.Total:
138,75
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
9,20
2 - REATOR ELETRONICO 2X20 W - ECP - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
138,00
UN
15,0000
0,00
7638/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
2.610,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
293
8992/000-2015       
470,00
Item:
1 - Cuba ultrassonica para limpeza de instrumental aquecida; gabinete em plástico; cuba em aço inox; tampa 
removível transparente; capacidade util, 2.1l;  frequência ultra-sônica 42 KHz, - 110V ou bivolt; Registro no MS; 
Certificado de Boas Praticas de Fabricação; Garantia minima de 1 (um) ano. - KONDORTECH
Vl.Total:
1.410,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
300,00
2 - Seladora temporizada com selagem mínima de 13mm de largura, 29 cm de comprimento, tensão mínima de 
saída 22 volts; potência de 330W, com resistência-fita de aço inoxidável 110W ou bivolt; Certificado de Boas 
Praticas de Fabricação; Garantia mínima de 02 anos. - CRISTOFOLI - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE: 
UBS REGISTRO B, ESF ALAY CORREA, ESF JARDIM SÃO NICOLAU, JARDIM SÃO PAULO, ESF XANGRILÁ - C/C 
255-9 CEF - SAÚDE
1.200,00
UN
4,0000
0,00
7638/2014
Pregão Presencial
DABI ATLANTE S/A INDUSTRIAS MÉDICO 
ODONTOLÓGICAS
9.400,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
55.979.736/0001-45
0,00
293
8993/000-2015       
390,00
Item:
1 - Contra-ângulo para micro-motor com irrigação externa, rotação máxima de 25 mil RPM, passível de uso 
com brocas tipo AR e FG de 1,6 mm de diâmetro, auto-clavável até 135°C por mais de 1000 ciclos, 
confeccionado em aço inox. Registro no MS; Certificado de Boas Práticas de Fabricação; Garantia minima de 1 
(um) ano. - MODELO D700 - DABI ATLANTE
Vl.Total:
1.950,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
1.490,00
2 - Kit acadêmico auto-clavável até 135°C por mais de 1000 ciclos comprovados, contendo: 1.Caneta de alta 
rotação: máximo 380 mil RPM, acoplamento Borden, spray triplo, sistema troca broca FG, torque 0,13 Ncm; 
2.Micro-motor: intra de 5 a 25 mil RPM, c/ ajuste de rotação, c/ irrigação interna, c/ reversão, acoplamento 
Borden; 3.Contra-ângulo: para micro-motor com irrigação externa, rotação máxima de 200 mil RPM, relação de 
transmissão 1:5, p/ pontas FG de 1,6 mm de diâmetro; 4. Peça reta: para micro-motor com irrigação externa, 
rotação máxima de 25.000 RPM, relação de transmissão de 1:1, p/ pontas de 2,35 mm de diâmetro; com 
Registro no MS; Certificado de Boas Praticas de Fabricação; Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. - 
MODELO D700 - DABI ATLANTE - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE: UBS REGISTRO B, ESF ALAY CORREA, 
ESF JARDIM SÃO NICOLAU, JARDIM SÃO PAULO, ESF XANGRILÁ - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
7.450,00
UN
5,0000
0,00
6039/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
880,20
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.263.330/0001-19
0,00
323
8994/000-2015       
0,10
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA 
MANUTENÇÃO DA UPA - REF. 2 ROÇADAS NA UBS REGISTRO B E VILA NOVA E 1 NA UBS CENTRO - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
880,20
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
8.802,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
13,20
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
323
8995/000-2015       
6,60
Item:
1 - RECEITUÁRIO AZUL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B, 50 x 1 vias, impresso na cor preto. Em papel sulfite 
56g/m2 cor azul (1x0 cor) , colado, numerado, com 1 picote; f final: 26 x 10cm. Modelo em anexo. - PARA USO 
DO ESF XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
13,20
Vl. Unit.:
Un.:
BLC
Quantidade:
2,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
505,80
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
731
8996/000-2015       
168,60
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS 
(COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18). - SERVIÇO DE APOIO E FISCALIZAÇÃO PARA FESTIVAL DE MÚSICA - 
CULTURA
Vl.Total:
505,80
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
2.141,18
0,00
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
108
8997/000-2015       
281,60
Item:
1 - CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 20 MPA - FUNDAÇÃO
Vl.Total:
14,08
Vl. Unit.:
Un.:
M3
Quantidade:
0,0500
45,55
2 - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 20CM
546,60
M²
12,0000
281,69
3 - CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 20 MPA - ESTRUTURA DE CONCRETO
450,71
M³
1,6000
56,49
4 - FORMA DE MADEIRA MACIÇA - ESTRUTURA DE CONCRETO - AMPLIAÇÃO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. 
URBANO
1.129,79
M²
20,0000
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/08/2015 ATÉ 25/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
20
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
5170/2015
Tomada de Preço Obras
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
22.760,07
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
10.239.505/0001-67
0,00
123
8998/000-2015       
227,60
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - PARQUE ECO TURÍSTICO - CONTRAPARTIDA - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
22.760,07
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
1.518,00
RP
J
01.861.858/0001-03
0,00
5001
14872/000-2014       
1.518,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14872/0-2014
Vl.Total:
1.518,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 27 de Agosto de 2015.